宿松县直机关工委2018年部门决算情况

 
宿松县直机关工委2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

												公开06表
部门：中共宿松县委直属机关工作委员会												金额单位：万元
人员经费					公用经费
科目编码	科目名称		金额		科目编码		科目名称		金额		科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		106.79		302		商品和服务支出		26.66		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		28.56		30201		办公费		6.51		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		15.23		30202		印刷费		2.23		30702	国外债务付息
30103	奖金		25.71		30203		咨询费				30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费				30204		手续费				30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资				30205		水费		0.02		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		24.15		30206		电费		0.15		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费				30207		邮电费		1.97		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		3.86		30208		取暖费				31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费				30209		物业管理费		0.27		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		1.94		30211		差旅费		0.66		31006	大型修缮
30113	住房公积金		7.34		30212		因公出国（境）费用				31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费				30213		维修（护）费		0.27		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出				30214		租赁费		0.14		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		38.39		30215		会议费		1.35		31010	安置补助
30301	离休费				30216		培训费		1.20		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费				30217		公务接待费		1.98		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费				30218		专用材料费				31013	公务用车购置
30304	抚恤金		16.39		30224		被装购置费				31019	其他交通工具购置
30305	生活补助				30225		专用燃料费				31021	文物和陈列品购置
30306	救济费				30226		劳务费				31022	无形资产购置
30307	医疗费补助				30227		委托业务费				31099	其他资本性支出
30308	助学金				30228		工会经费		0.60		312	对企业补助
30309	奖励金		22.00		30229		福利费		0.40		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴				30231		公务用车运行维护费				31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出				30239		其他交通费用		7.97		31204	费用补贴
					30240		税金及附加费用				31205	利息补贴
					30299		其他商品和服务支出		0.95		31299	其他对企业补助
											399	其他支出
											39906	赠与
											39907	国家赔偿费用支出
											39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
											39999	其他支出
人员经费合计		145.18			公用经费合计								26.66

宿松县直机关工委2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：中共宿松县委直属机关工作委员会								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	/	/	/	/	/	/

说明：宿松县直机关工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
 
 
 
 
第三部分 宿松县直机关工委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计176.96万元、支出总计176.96万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加33.91万元，增长23.2%，主要原因是增加人员经费和公用经费。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计171.84万元，其中：财政拨款收入171.84万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计176.96万元，其中：基本支出176.96万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计171.84万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计171.84万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加33.9万元，增长24.6%，主要原因是增加人员经费和公用经费。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入171.84万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加33.9万元，增长24.6%。主要原因是增加人员经费和公用经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出171.84万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.9万元，增长25.6%。主要原因是增加人员经费和公用经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出171.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出171.84万元，占100%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.21万元，支出决算为171.84万元，完成年初预算的169.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费和公用经费。
其中:基本支出171.84万元，占100%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）
 
年初预算为101.21万元，支出决算为171.84万元，完成年初预算的169.8%，主要原因是增加人员经费和公用经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出171.84万元，其中人员经费145.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金、对个人和家庭的补助支出；公用经费26.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宿松县直机关工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宿松县直机关工委机关运行经费支出26.66万元，比2017年增加2.29万元，增长9.4%，主要原因是扶贫工作公用经费支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宿松县直机关工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宿松县直机关工委共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2018年度预算绩效情况说明
 宿松县直机关工委2018年预算未安排绩效评价项目，故本年决算无相关绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 

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