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县直机关工委2018年部门预算

点击数:   发布时间:2018-01-23 18:01:01  打印

 

 

 

 

县直机关工委2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20181

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.县直机关工委预算单位构成情况

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1. 县直机关工委2018年财政拨款收支预算总表

2. 县直机关工委2018年一般公共预算支出预算表

3. 县直机关工委2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 县直机关工委2018年政府性基金预算支出预算表

5. 县直机关工委2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 县直机关工委2018年收支预算总表

7. 县直机关工委2018年收入预算总表

8. 县直机关工委2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议;负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系。

2、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复;督促指导所属机关基层党组织按期进行换届;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示;审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员;审批所属机关基层党组织选出的纪委书记和副书记。

3、配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设,每年对党员领导干部民主生活会和党组(党委、总支、支部)中心组学习情况进行督促检查,并将督促检查情况通报县委组织、宣传部门;建立中心组学习计划备案制度;负责所属机关基层党组织、党务干部、新党员和入党积极分子的政治理论培训。

4、指导县直机关精神文明建设,牵头组织有关部门加强对县直文明机关创建工作进行指导、督查和考核评比。

5、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。

6、领导县直机关人民武装和共青团工作,支持其依照有关法律和章程独立负责地开展工作。

7、建立健全机关基层党组织负责人考核评价机制,积极向县委组织部和部门党组织建议表彰或推荐使用优秀机关基层党组织负责人。

8、对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》和县委决议、决定以及重要工作部署的情况进行督促检查。

9、履行县委规定的其他职责任务。

二、部门预算单位构成

县直机关工委2018年度部门预算为本级预算,部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

宿松县直机关工委

行政单位

 

县直工委设置1名书记,3名副书记,内设纪工委、人武部、办公室和文明创建办。属财政全额拨款行政单位,部门行编8人,目前行编在职7人。退休人员7人,遗属补助1人。

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:在中共宿松县委的坚强领导下,认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党的领导、党要管党,全面落实县委十四届四次全体会议精神,坚定不移以新发展理念引领机关党建工作。严格执行八项规定,优化支出结构,严控三公经费等一般性支出。积极推进预算绩效管理和信息公开,进一步提高预算编制科学化精细化水平,提高财政资金的使用效益。

 

第二部分 2018年部门预算表

                  

                                                                   部门公开表1

县直机关工委2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

0.0 

一、本年支出

101.2

101.2

 

 

  (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

101.2

101.2

 

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

 

二、本年收入

101.2

(三)公共安全支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

101.2

(四)教育支出

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

 

(五)科学技术支出

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

101.2

支出总计

101.2

101.2

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

县直机关工委2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

 101.2

 101.2

 

 20101

 其他共产党事务支出

 101.2

 101.2

 

  2010101

  行政运行

 101.2

 101.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 101.2

 101.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            部门公开表3

 

县直机关工委2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

 69.4

 30101

  基本工资

 30.2

 30102

  津贴补贴

 17.0

 30103

  奖金

 2.5

 30104

  社会保障缴费

 10.5

30108

  医疗保险

  3.2

30113

  住房公积金

 6.0

302

商品和服务支出

 30.5

 30201

  办公费

 6.0

 30202

  印刷费

 2.0

 30205

  水费

 0.1

 30206

  电费

 0.4

30207

  邮电费

2.3

 30211

  差旅费

0.5

 30213

  维修(护)费

0.5

 30215

  会议费

0.3

 30217

  公务接待费

2.0

 30228

  工会经费

0.6

 30229

  福利费

0.02

 30239

  其他交通费用

5.8

 30299

  其他商品和服务支出

10.0

303

对个人和家庭的补助

1.3

 30302

  退管费

0.1

30305

遗属生活补助

1.2

30309

独生子女父母奖励

0.02

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

县直机关工委2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

  2070701

  资助国产电影放映

 

 

 

 

  2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:县直机关工委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                            部门公开表5

 

县直机关工委2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算财政拨款收入

本年国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

  2230101

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:县直机关工委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

县直机关工委2018年收支预算总表

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

101.2 

一、一般公共服务支出

101.2 

二、政府性基金预算拨款收入

0.0 

二、国防支出

0.0 

三、国有资本经营预算拨款收入

0.0

 

 

四、纳入专户管理政府非税收入

0.0 

三、公共安全支出

0.0 

五、其他收入

0.0 

四、教育支出

0.0 

     事业收入

0.0 

五、科学技术支出

0.0 

     经营收入

0.0 

六、文化体育与传媒支出

0.0 

     上级补助收入

0.0 

……

 

     附属单位上缴收入

0.0 

 

 

     其他

0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 101.2

本年支出合计

 101.2

上年结余收入

0.0 

结转下年

   0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

101.2 

支出总计

101.2 

         
 


县直机关工委2018年收入预算总表

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

101.2

0.0

 101.2

 0.0

 0.0

 0.0

0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

0.0

 20101

其他共产党事务

101.2

0.0

 101.2

 0.0

 0.0

 0.0

0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

0.0

  2010101

  行政运行

101.2

0.0

 101.2

 0.0

 0.0

 0.0

0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

101.2

0.0

 101.2

 0.0

 0.0

 0.0

0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

0.0

                                                             部门公开表7


部门公开表8

 

县直机关工委2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 101.2

 101.2

 0.0

 20101

其他共产党事务

 101.2

 101.2

 0.0

  2010101

   行政运行

 101.2

 101.2

 0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 101.2

 101.2

 0.0

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

县直机关工委2018年财政拨款收支预算101.2万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款101.2万元、政府性基金预算拨款0.0万元、国有资本经营预算拨款0.0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入101.2万元,上年结余0.0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务101.2万元,占100%

二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算财政拨款规模变化情况。

县直机关工委2018年一般公共预算财政拨款101.2万元,比2017年增加107.6万元,降低6.3%主要原因是201710月宿松县机关事业单位退休人员基本养老金社会化改革,我单位所有退休人员基本养老金全部改由机关事业单位养老保险基金支付。

(二)一般公共预算财政拨款结构情况。

一般公共服务支出101.2万元,占100 %

(三)一般公共预算财政拨款具体使用情况。

 “一般公共服务”2018年财政拨款预算101.2万元,比2017年财政拨款预算减少6.4万元,降低6.3%主要原因主要是201710月宿松县机关事业单位退休人员基本养老金社会化改革,我单位所有退休人员基本养老金全部改由机关事业单位养老保险基金支付。其中:“行政运行” 101.2万元,主要用于县直机关工委机关行政运行。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

县直机关工委2018年一般公共预算基本支出101.2万元,其中:工资福利支出69.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出30.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.3万元,主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明

县直机关工委2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算财政拨款情况说明

县直机关工委2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,县直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。县直机关工委2018年收支总预算101.2万元,收入来源为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

县直机关工委2018年收入预算101.2万元,其中:一般公共预算拨款收入101.2万元,占100%,比2017年预算减少6.4万元,降低6.3%,主要原因是201710月宿松县机关事业单位退休人员基本养老金社会化改革,我单位所有退休人员基本养老金全部改由机关事业单位养老保险基金支付。

八、关于2018年支出预算情况说明

县直机关工委2018年支出预算101.2万元,比2017年预算减少6.4万元,降低6.3%,主要原因是201710月宿松县机关事业单位退休人员基本养老金社会化改革,我单位所有退休人员基本养老金全部改由机关事业单位养老保险基金支付。其中,基本支出101.2万元,占100%,主要用于县直机关工委机关行政运行等;项目支出0.0万元,占0.0%

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

县直机关工委2018年机关运行经费财政拨款预算12.1万元,主要用于保障机关运行,用于购买货物和服务等。

(二)政府采购情况。

县直机关工委2018年政府采购预算总额0.0万元。其中:政府采购货物预算0.0万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算0.0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

县直机关工委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.0万元。

(四)绩效目标设置情况。

县直机关工委2018年未安排绩效评价项目,故未设置绩效目标。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度按规定用途使用的资金。

五、机关运行经费机关运行经费指指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费

 




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